中油燃气(00603)加强内部控制

（原标题：中油燃气(00603)加强内部控制）

智通财经APP讯，中油燃气(00603)发布公告，董事局高度重视健全的内部控制。为防止日后再次发生类似过往年度调整事件，在外部专业人士(例如公司核数师)的支持下，集团将定期为其会计人员提供培训，以更新其对用于制定2023年业绩的会计政策及实务的认识，并重新审视和加强财务报告流程的相关内部控制，纠正财务资讯编制过程中发现的控制缺陷，以提高公司财务报告流程和控制环境的整体品质。此外，今后相关管理层将在每年的审计前与公司审计师提前讨论，重点关注潜在的高风险领域。公司还计划分配更多人力资源用于编制财务报表和监控内部控制。

集团管理层亦定期对集团的燃气管道建造及接驳项目进行项目审查程序，包括(但不限于)对项目合约进度及毛利率的合理性进行分析程序，重点关注具过往发生重大错误风险较高的重大项目合约金额。

主要加强的部份包括锁定内控梳理重点，聚焦于收入确认、成本管理、工程管理、资金管理及财务报表等关键流程;各业务部门间加强沟通，协助梳理编制财务报表时识别出的问题，以及作出相应的整改;检查及纠正财务资讯编制过程中发现的控制缺陷，相关考虑要素包括：及时处理问题、评估资讯的可靠性、业务操作及管理流程的合适性、业务及财务资讯的一致性等。

加深会计人员对公司治理、企业管制等最新监管要求关注，强化对监管要求的理解。培训内容包括：最新监管关注及内控合规要求解析等。