天地壹号2021年净利增1.64% 拟于深交所主板上市

日前新三板挂牌公司天地壹号派发2021年“成绩单”，期内实现营业收入18.17亿元，同比下滑4.33%；净利润为2.55亿元，同比增长1.64%，公司毛利率为59.67%。

天地壹号表示，报告期内，全国各地疫情防控进入常态化，对各地零售及餐饮终端消费造成了较大影响，消费者的消费习惯、消费理念及消费环境逐步发生了改变，消费预期转弱。在新冠疫情影响下，公司合理分配各项资源，进行精准营销策略，同时积极大力拓展新渠道，促进线上及社区业务发展，保障公司业务逐步恢复及增长。

报告期内，天地壹号继续孵化新产品，促进多品类运营。为响应消费者对小包装产品的需求，以及迎合现代社会低糖健康的消费理念，公司开发并上市270ml的低糖健康易拉罐装陈醋饮料、低糖苹果醋饮料等产品，以及大力推进果汁饮品销售。

2021年，公司申请发明专利9项。研发部门将根据公司布局和市场信息，积极研发新产品、新技术、新工艺，为多品牌运营和现有醋饮料产品的提升，深入挖掘储备技术资源。

天地壹号称，公司立足于自身行业特点和市场需求，实行以市场为导向、科研和生产相结合的研发体制。公司高度重视醋饮料核心技术及相关发酵技术的研发工作，建有企业研究院和专门的内部研发团队，同时公司注重产学研相结合，与高校及研究机构合作，共同研究和开发产品相关的新配方与新技术。公司作为高新技术企业，在科研方面持续投入，现公司拥有国家专利108项，其中，发明专利24项，实用新型专利39项，外观专利45项。

天地壹号于2015年在新三板挂牌，是具有中国元素的新锐健康饮料产品的价值挖掘者和品牌运营商，拥有江西天地壹号、天地饮料（湛江）等十余家子公司，建有江门智能化生产基地、江西生产基地等基地，可覆盖华南、华东、华北及华中等区域，是醋饮料行业的领军企业。

其为广东人熟知的区域性品牌，通过多年来不断的深耕细作，公司在广东地区已经形成了较为完善、稳固的经销商网络，广东市场仍是公司目前最重要的市场，公司正在逐步布局全国市场，业界称为“北拓计划”。

4月13日，天地壹号与广东煌上煌食品有限公司在穗签署2022战略合作协议，开启双方的首次品牌跨界联名合作。根据双方的协议，本次战略合作将在煌上煌广东、广西以及海南约1000家门店开展。

对于行业情况，天地壹号认为，作为消费品类之一，软饮料行业的发展与宏观经济发展、人均收入水平等息息相关。受益于我国经济总量多年的持续增长，居民生活质量大幅提高，为满足日益增长的消费需求，软饮料行业也保持了多年稳定的增长，截至2020年，我国已成为全球第二大软饮料消费国。但从人均软饮料消费量来看，我国人均消费量不足日本的二分之一，美国的五分之一，与美日等发达国家之间差距较大，仍具有较大的提升空间。根据Euromonitor数据显示，2015年我国软饮料市场规模为4,893亿元，至2019年已达到5,849亿元，2020年受疫情影响，市场规模有所下滑，未来随着市场需求的复苏，预计至2025年我国软饮料市场规模将有望达到7,660亿元。

天地壹号表示，历经二十余年的积淀与发展，秉承差异化定位的经营策略，由初始的单一产品运营起步（陈醋饮料），逐步发展为多品类运营（陈醋饮料+苹果醋饮料），探索发展多品牌运营模式（天地壹号+其他品牌），有序布局全国市场，目前已发展成为国内健康佐餐醋饮料领域的知名品牌与市场领先者。未来，公司将继续凭借产品、品牌、渠道和技术的综合优势，以消费者体验为核心导向，打造多元化健康特色饮料品牌孵化平台，孕育出更多的新锐健康饮料，同时积极开拓其他区域市场，确立天地壹号全国性饮料品牌地位。

目前公司正在备战A股IPO。今年3月10日，天地壹号公告称，公司审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》。其表示，为加快公司发展，拓宽融资渠道，改善公司治理结构，提升公司形象，拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在深交所主板上市交易。本次拟公开发行股票不超过7778.8235万股（即不超过本次公开发行后公司总股本的15%），公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于10%。

据公告，本次募得资金扣除发行费用后拟投资于以下四个项目：天地壹号遂溪产业项目一期；天地壹号营销网络升级及品牌建设项目；天地壹号信息化建设升级项目；补充流动资金及偿还银行借款。